1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1478-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-574-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-574-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 37064848,69 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENT LIGHT LTDA Razón Social ROGELIO CARVAJAL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.906.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENT LIGHT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Las partes comparecientes, de común acuerdo, vienen en modificar el contrato singularizado anteriormente, al tenor de lo señalado en la cláusula tercera de la señalada convención, en primer término rebajando de la cláusula tercera denominada “Parrilla de artistas”, el “artista internacional destacado 1; Bacilos” por un monto total de $151.130.000 (ciento cincuenta y un millones ciento treinta mil pesos impuestos incluidos; reemplazando el singularizado artista y agregando los que a continuación se desglosan, ampliando el monto de dicho contrato (luego de compensar la partida rebajada) en $232.143.000 (Doscientos treinta y dos millones ciento cuarenta y tres mil pesos), impuestos incluidos, ampliación inferior al 30% de la contratación original ANEXO DE CONTRATO DE LA PROPUESTA PÚBLICA N° 441-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SHOW ARTÍSTICO Y TÉCNICO PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA PAMPILLA DE COQUIMBO 2024 $ 195.078.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.078.151 $ 195.078.151

Total Neto	$ 195.078.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.064.849
TOTAL OC	$ 232.143.000