Orden de Compra. Nº568658-463-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-563-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 568658-463-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-563-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 70.872.300-2
Dirección de Facturación Calle Bellavista 1228 - Miraflores
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12893,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Bellavista 1228 - Miraflores
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMM-TEC SPA
Razón Social RAMM-TEC SPA
R.U.T. 77.585.159-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMM-TEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20UnidadGUANTE CABRITILLA   $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
46181504
Guantes protectores6UnidadGUANTE SOLDADOR  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
46181811
Lente de protección24UnidadLENTES DE SEGURIDAD   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
46181504
Guantes protectores4UnidadGUANTE HYFLEX 11-600- CERTIFICADO O SIMILAR  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
Total Neto $ 67.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.893
TOTAL OC $ 80.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.