1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-227-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE PELUQUERÍA DESTINADOS A LA COMISIÓN PELUQUERÍA DE LA 3RA. COMISARÍA LA UNIÓN DEP. DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEG. COT. N°1079694-198-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°038-INT/2025. CUENTA INTERNA. COMISIÓN PELUQUERÍA 3RA. COM. LA UNIÓN. del sistema S.I.C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Philippi N° 766 Comuna La Unión Impuesto 165098,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Philippi N° 766 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariana Issa Casanova Razón Social MARIANA ISSA CASANOVA R.U.T. 5.984.472-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mariana Issa Casanova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad Adquisición de materiales e insumos de peluquería destinados a la Comisión Peluquería de la 3ra. Comisaría La Unión dependiente de la Prefectura Valdivia N°23. Se solicita a los proveedores ofertar conforme estricto apego a los términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓ N°1079694-198-COT25. PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO DEL PROVEEDOR:+56953523983. CORREO ELECTRONICO: ISSAVENTAS@HOTMAIL.COM. $ 868.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.940 $ 868.940

Total Neto	$ 868.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.099
TOTAL OC	$ 1.034.039

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.984.472-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto