1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-115-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición productos tecnológicos para comunicaciones compra ágil: 3596-97-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255 Comuna Papudo Impuesto 34610 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DV Tecnologías SpA Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA R.U.T. 77.163.101-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DV Tecnologías SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Kit SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LA CUAL INCLUYE UN LISTADO DE PRODUCTOS, SE DEBEN COTIZAR TODOS ESTOS.   $ 182.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.157 $ 182.157

Total Neto	$ 182.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.610
TOTAL OC	$ 216.767