1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-227-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra BARRA DE SEGURIDAD-PM-22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 695 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVATEC CHILE SPA Razón Social COMERCIAL C&C SPA R.U.T. 77.961.552-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVATEC CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211615 Alzadores de asientos de inodoros para personas con discapacidad física 4 Unidad BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PLATEADA DE USO CLINICO DE 60 CM DE LARGO X 3.2 CM DE GROSOR BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE PLATEADA DE USO CLINICO DE 60 CM DE LARGO X 3.2 CM DE GROSOR $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400