1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1229788-282-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1229788-53-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SAMU Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2930 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avenida Francisco de Aguirre N°795 Comuna La Serena Impuesto 199765,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco de Aguirre N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad Adquisición de discos de frenos delanteros y traseros, pastillas de frenos delanteras y traseras para la ambulancia patente TDKZ-30 asignada al Subdepto. SAMU y Gestión de Desastres. Según cotización N°708382470 Adquisición de discos de frenos delanteros y traseros, pastillas de frenos delanteras y traseras para la ambulancia patente TDKZ-30 asignada al Subdepto. SAMU y Gestión de Desastres. Según cotización N°708382470 $ 1.051.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.395 $ 1.051.395

Total Neto	$ 1.051.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.765
TOTAL OC	$ 1.251.160