1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430715-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra BANQUETAS DE 3 CUERPOS C/U UHPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Menores Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7483 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Comuna Coquimbo Impuesto 70775 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Deportivos Gacitua y Cia. Ltda Razón Social ARTICULOS DEPORTIVOS GACITUA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.812.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Articulos Deportivos Gacitua y Cia. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 3 Unidad CI -1433 3 BANQUETAS DE 3 CUERPOS, LAVABLES PARA SALA DE ESPERA CI -1433 3 BANQUETAS DE 3 CUERPOS, LAVABLES PARA SALA DE ESPERA $ 91.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500

Total Neto	$ 274.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 98.000
IVA  19  %	$ 70.775
TOTAL OC	$ 443.275