1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-544-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1079694-30-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1025, VALDIVIA XIV 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación Calle Bueras N° 740 Comuna Valdivia Impuesto 670025,88 Dirección de Envío de la Factura Calle Bueras N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W SPA R.U.T. 77.714.930-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 265/60 R18. ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 265/60 R18. Plazo de entrega: 03 días hábiles. Garantía: 18 meses. $ 3.526.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.526.452 $ 3.526.452

Total Neto	$ 3.526.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.026
TOTAL OC	$ 4.196.478