1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224974-16-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1224974-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP CULTURAL DE OSORNO R.U.T. 65.137.070-1 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 556 Comuna Osorno Impuesto 471105 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 556 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORALISA DEL CARMEN Razón Social GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA R.U.T. 76.724.257-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DORALISA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida SE REQUIERE EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 36 PERSONAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA LOS DÍAS 13,14,15 Y 16 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 2.479.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479.500 $ 2.479.500

Total Neto	$ 2.479.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.105
TOTAL OC	$ 2.950.605