1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692254-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INFORMATICA Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 337250 Dirección de Envío de la Factura José Pedro Alessandri 774, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genset Energy Solutions Ltda. Razón Social Genset Energy Solutions Ltda. R.U.T. 76.426.817-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genset Energy Solutions Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad no definida Servicio de reparación para el grupo electrógeno marca Diperk con motor Wilson de 33 KVA. MAYOR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO. DEBEN OFRECER AL MENOS 12 MESES DE GARANTIA   $ 1.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.000 $ 1.775.000

Total Neto	$ 1.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.250
TOTAL OC	$ 2.112.250