1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-786-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULO KIA GRAND CARNIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en nombre de proveedor, corregido en o.c 2332-825-se17 Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 40719,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Razón Social AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A R.U.T. 76.190.355-1 Sucursal AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO KIA MOTORS GRAND CARNIVAL PAT. BY-DL-60-8 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SEGÚN PRESUPUESTO. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULO KIA MOTORS GRAND CARNIVAL PAT. BY-DL-60-8 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. SEGÚN PRESUPUESTO. $ 214.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.314 $ 214.314

Total Neto	$ 214.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.720
TOTAL OC	$ 255.034