1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1735-53-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1735-19-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1735-19-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 411 Arauco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004142 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda 411 Arauco Comuna Arauco Impuesto 16462825,69 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 411 Arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMOL INGENIEROS Razón Social MORALES Y LEÓN SPA R.U.T. 77.295.435-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGMOL INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   VALOR NETO $ 86.646.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.646.451 $ 86.646.451

Total Neto	$ 86.646.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.462.826
TOTAL OC	$ 103.109.277