1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4560-974-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS, LICEO MULTICULTURAL CLAUDIO FLORES SOTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA A SOLICITUD DE SOLICITANTE Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL R.U.T. 69.160.401-2 Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA N°509 Comuna Los Alamos Impuesto 10569,7 Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA N°509 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y FERRETERA LOS CONSTRUCTORES S R.U.T. 76.890.914-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERÍA LOS CONSTRUCTORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Global ARTICULOS, SEGÚN SOLICITUD N°3711 Y COTIZACIÓN ADJUNTA ARTICULOS, SEGÚN SOLICITUD N°3711 Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 55.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.630 $ 55.630

Total Neto	$ 55.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.570
TOTAL OC	$ 66.200