1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-48-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999-05 del sistema Manual . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación PADRE MARIO ZAVATTARO 434 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PADRE MARIO ZAVATTARO 434 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Espana Razón Social FÉLIX ABEL ESPAÑA CUEVAS R.U.T. 4.508.655-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Buses Espana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Global SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2025 OFICINA LOCAL DE DEPORTES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.508.655-0 Ver adjunto