Orden de Compra. Nº
3285-172-SE20
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FERTILIZANTE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-172-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
FERTILIZANTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Gabriela Mistral 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
GABRIELA MISTRAL N° 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
41512,5984
Dirección de Envío de la Factura
GABRIELA MISTRAL N° 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COOPRINSEM
Razón Social
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
R.U.T.
82.392.600-6
Sucursal
COOPRINSEM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)
26
Saco
FERTILIZANTE MEZCLA 8-25-15. SACO DE 25 KG.
FERTILIZANTE MEZCLA 8-25-15. SACO DE 25 KG.
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.478
$ 218.487
Total Neto
$ 218.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.513
TOTAL OC
$ 260.000