1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 438-316-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 438-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación San Ramón Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ossa 1771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DECRETO ALCALDICIO Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa 1771 Comuna * Impuesto 913345,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARADENT SPA Razón Social JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SP R.U.T. 76.226.228-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARADENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 160 Unidad   LINEA 37 KETAC MOLAR IONOMERO DE VIDRIO $ 25.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086.080 $ 4.086.080 30201903 Unidades dentales 50 Unidad   LINEA 49 SILICONA MEDIANA 140 ML SIMILAR SPEEDEX $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.000 $ 721.000

Total Neto	$ 4.807.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 913.345
TOTAL OC	$ 5.720.425