1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1230684-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Baño Químico Parque Mirador Viejo - Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia R.U.T. 65.080.563-1 Dirección de Unidad de Compra ENRIQUE SORO 1103 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10651314 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Deportes de la Municipalidad de lndependencia R.U.T. 65.080.563-1 Dirección de Facturación ENRIQUE SORO 1103 Comuna * Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura ENRIQUE SORO 1103 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rymakltda Razón Social SERVICIOS Y TRANSPORTES RYMAK LTDA R.U.T. 76.868.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rymakltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Global   Servicio de Aseo Baño Químico Correspondiente al Mes de Octubre de 2024. 4 Servicios correspondientes al día lunes 11, lunes 18 y lunes 25 de noviembre. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960