1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1028897-1335-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 22/1189 SERVICIO DE COFFE PARA CONMEMORACION DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION COMUNA DE TOLTEN, RESTO, DRL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1626 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA R.U.T. 65.154.272-3 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241 Comuna Carahue Impuesto 92796 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Ilsen Razón Social ILSEN VERÓNICA MULATO CAYUQUEO R.U.T. 15.237.147-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Producciones Ilsen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de coffe   $ 488.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.400 $ 488.400

Total Neto	$ 488.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.796
TOTAL OC	$ 581.196

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.237.147-0 Ver adjunto