1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5061-548-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SLP 910 Adquisición de formularios (varios), para Stock Bodega General 5061-404-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Pratt 332 Comuna Temuco Impuesto 784749,59 Dirección de Envío de la Factura Pratt 332 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta la familia Razón Social ALEJANDRO DELMIRO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 10.857.824-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal imprenta la familia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Formularios (varios).Según especificaciones técnicas adjuntas. Formularios (varios).Según especificaciones técnicas adjuntas. $ 4.130.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130.261 $ 4.130.261

Total Neto	$ 4.130.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 784.750
TOTAL OC	$ 4.915.011

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.281.109-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto