1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA JORNADA COMITÉ LOCAL DPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 7670,3 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS MAYORISTAS Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTAS MAYORISTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad 30 CUADERNOS UNIVERSITARIOS   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970 44121701 Lápiz pasta 30 Unidad LAPICES PASTA AZUL   $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Resma 4 RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360

Total Neto	$ 40.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.670
TOTAL OC	$ 48.040