1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1589-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra NP 190 D.AMBIENTE ADQ DE OBSEQUIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-963-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5498 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 313880 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO SERVICIOS Razón Social PUNTO SERVICIOS SPA R.U.T. 77.382.975-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 200 Unidad BOTELLA DE ALUMINIO DE 400 ML COLOR VERDE, BLANCAS O GRISES CON MOSQUETON CON LOGO   $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000 60102301 Libros de actividades de lectura 350 Unidad LIBRO EDUCATIVO NIÑOS PERSONALIZADO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 44111802 Láminas de dibujo 400 Unidad LAMINAS DE COUCHE DE 350 DE 350 GR IMPRESA A 4/4 COLOR   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 53121603 Mochilas 300 Unidad MOCHILA MORRAL TELA TNT COLOR VERDE O GRIS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 1.652.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.880
TOTAL OC	$ 1.965.880

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.382.975-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto