1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1180730-1-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1180730-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1180730-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE Magallanes Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 572 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero Nº 1028 Comuna Punta Arenas Impuesto 7095637,59 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero Nº 1028 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUDIOMEDICAL Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS VALDIVIA SPA R.U.T. 76.422.630-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUDIOMEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182403 Quioscos o cámaras acústicas de prueba de oido 1 Unidad EQUIPO PARA POTENCIALES EVOCADOS SEGUN EETT Equipo de potenciales evocados eclipse ep25 con modulo ASSR, Abris,VEMP. $ 37.345.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.345.461 $ 37.345.461

Total Neto	$ 37.345.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.095.638
TOTAL OC	$ 44.441.099