1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 877-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sofá de dos cuerpos - Sala de lactancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no realiza despacho de producto y no es posible contactarse con ellos por los medios disponibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Intendencia Region Metropolitana Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 267 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO R.U.T. 60.511.130-0 Dirección de Facturación Teatinos 220 Comuna Santiago Impuesto 28018,92 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BENEFICIARIOS FINALES SOCIOS Y ACCIONISTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 1.- LUIS EVARISTO OLAVE PROVOSTE 100.00% 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 Sofás 1 Unidad SOFÁ - Sofá de dos cuerpos - Color gris - Espuma alta densidad   $ 147.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.468 $ 147.468

Total Neto	$ 147.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.019
TOTAL OC	$ 175.487