1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 928-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-21-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801 Comuna Ñuñoa Impuesto 1076597,38 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloser Razón Social GLOSER SPA R.U.T. 76.859.298-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102703 Servicios de limpieza de suelos 1 Unidad Servicio de Aseo y Mucamas para Residencia Deportiva mes de Febrero Servicio de Aseo y Mucamas para Residencia Deportiva mes de Febrero $ 5.666.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.666.302 $ 5.666.302

Total Neto	$ 5.666.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.076.597
TOTAL OC	$ 6.742.899