1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-658-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 658 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI Razón Social WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI R.U.T. 15.435.040-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Botella BEBIDAS DE 3 LITROS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGOS DE 1.5 LITROS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 50202310 Agua mineral 2 Botella AGUA MINERAL DE 3 LITROS CON GAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 350 Unidad VASOS DESECHABLES PARA CAFE   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 350 Unidad VASOS DESECHABLES PARA JUGOS   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50181901 Pan fresco 350 Unidad PAN HALLULLA ( SE DEBEN ENTREGAR 70 PANES PARA EL DÍA 03/09/2024 - 25 PANES PARA EL DÍA 05/09/2024 - 55 PANES PARA EL DÍA 10/09/2024 - 30 PANES PARA EL DÍA 11/09/2024 - 30 PANES PARA EL DÍA 12/09/2024 - 40 PANES PARA EL DÍA 23/09/2024 - 32 PANES PARA EL DÍA 24/09/2024 - 35 PANES PARA EL DÍA 25/09/2024 Y 33 PANES PARA EL DÍA 26/09/2024)   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 50201706 Café 3 Tarro TARRO DE CAFE 150 GR   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo AZUCAR   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50131801 Queso natural 350 Lámina LAMINAS DE QUESO PAN HALLULLA ( SE DEBEN ENTREGAR 70 LAMINAS PARA EL DÍA 03/09/2024 - 25 LAMINAS PARA EL DÍA 05/09/2024 - 55 LAMINAS PARA EL DÍA 10/09/2024 - 30 LAMINAS PARA EL DÍA 11/09/2024 - 30 LAMINAS PARA EL DÍA 12/09/2024 - 40 LAMINAS PARA EL DÍA 23/09/2024 - 32 LAMINAS PARA EL DÍA 24/09/2024 - 35 LAMINAS PARA EL DÍA 25/09/2024 Y 33 LAMINAS PARA EL DÍA 26/09/2024)   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111705 Servilletas de papel 8 Paquete ROLLOS DE PAPEL NOVA, TAMAÑO GRANDE (ENTREGAR EL DÍA 03/09/2024)   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Paquete PAQUETES DE GALLETAS, SURTIDOS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750

Total Neto	$ 281.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 281.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.435.040-3 Ver adjunto