1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2680-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MEMO 116, ORD 209, ADQ OTROS MAT Y UTILES DIVERSOS, LEY SEP, LICOE SAN FRANCISCO DE QUITO, compra ágil: 2680-173-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación EMILIO OELKERS 1075 Comuna Independencia Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura EMILIO OELKERS 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTER-ADD Razón Social JOSÉ LUIS DONATO OLAVE REBOLLEDO R.U.T. 9.514.841-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTER-ADD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 10 Unidad AUDIFONOS OVER- EAR AISLADORES DE RUIDO ( Niños TEA) , MULTICOLOR PROVEEDOR OFERTA; Audífonos Antiruido Niños Y Jóvenes Con Autismo Tdah, 27Db $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto