1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2381-359-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N°5997 APRUEBA TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 232912,07 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial ORVE limitada Razón Social COMERCIAL ORVE LIMITADA R.U.T. 77.648.190-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial ORVE limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA N°98336,98370,98312,98208,92300,98295,28264 $ 1.225.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.853 $ 1.225.853

Total Neto	$ 1.225.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.912
TOTAL OC	$ 1.458.765