1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-7960-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 95501 MANTENCION CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2783 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación J MIGUEL CARRERA 214.. Comuna Peñaflor Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura J MIGUEL CARRERA 214.. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITSYM SPA Razón Social HECTOR LOPEZ MONTET SPA R.U.T. 76.927.504-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITSYM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA VALVULAS DE ENTRADA RADIADOR EN UNIDADES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR SEGUN MEMO 062-25. PRES. 251205. MANTENCION CORRECTIVA VALVULAS DE ENTRADA RADIADOR EN UNIDADES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR SEGUN MEMO 062-25. PRES. 251205. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000