Orden de Compra. Nº2432-199-AG25 "DIDECO- SOL DE COMPRA 170- PULSERAS- DANIELA GOMEZOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-194-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2432-199-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO- SOL DE COMPRA 170- PULSERAS- DANIELA GOMEZOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-194-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado se adjunta cdp del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
Comuna Estación Central
Impuesto 105830
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fodor Group
Razón Social FODOR SPA
R.U.T. 76.515.816-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fodor Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares10000UnidadSE REQUIEREN 10.000 PULSERAS DE IDENTIFICACION., SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA- SOL DE COMPRA 170- CONTACTO ES DANIELA GOMEZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO ES : 958998082  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
Total Neto $ 550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 7.000
IVA  19  % $ 105.830
TOTAL OC $ 662.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.