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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2432-199-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIDECO- SOL DE COMPRA 170- PULSERAS- DANIELA GOMEZOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-194-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
105830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fodor Group |
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Razón Social |
FODOR SPA
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R.U.T. |
76.515.816-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fodor Group |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 10000 | Unidad | SE REQUIEREN 10.000 PULSERAS DE IDENTIFICACION., SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA- SOL DE COMPRA 170- CONTACTO ES DANIELA GOMEZ- ALAMEDA 3920- TELEFONO ES : 958998082 | |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 7.000
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IVA 19 %
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$ 105.830
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$ 662.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.