1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-764-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°79 SUBV. REGULAR, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-658-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 65053,34 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 1 Unidad no definida SE SOLICITA COTIZAR LISTADO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE OFERTAR CANTIDADES E ITEMS SOLICITADOS, AL MOMENTO DE PRESENTAR OFERTA DEBE CONSIDERAR DESCRIPCIÓN, DETALLE Y/O IMAGENES DEL PRODCUTO OFERTADO, CONSIDERAR INGRESAR FORMULARIO N°1 IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. Se adjunta detalle y ficha técnica de lo ofertado , despacho gratis , proovedor local ,plazo de entrega 3 días Hábiles. Contacto Analia Vergara Tel +56 9 67078386 comercialcentellaltda1@gmail.com $ 342.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.386 $ 342.386

Total Neto	$ 342.386
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TOTAL OC	$ 407.439