1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTORES DE PQS. POB. NAVAL WILLIAMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 34247,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 25 Unidad MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS, DE 6 KILOS. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE PQS, DE 6 KILOS. $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.250 $ 180.250

Total Neto	$ 180.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.248
TOTAL OC	$ 214.498

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.215.788-7 Ver adjunto