1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-468-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 142 Suministro materiales de construcción DIMAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001 del sistema Proexis. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 515527 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Scarlett Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA R.U.T. 76.937.361-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camila Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad Adquisición por vía de Suministro de Materiales de Construcción y Reparación para el Departamento de DIMAO. Según solicitud de pedido adjunto numero 142 de fecha 29-07-2025 se oferta totalidad de materiales solicitados $ 2.713.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.713.300 $ 2.713.300

Total Neto	$ 2.713.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515.527
TOTAL OC	$ 3.228.827