1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2255-56-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra TALLERES COMUNALES DPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Linares Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 142 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE LINARES R.U.T. 61.931.500-6 Dirección de Facturación Yumbel 698 Comuna Linares Impuesto 23275 Dirección de Envío de la Factura Yumbel 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS 20 DE AGOSTO DE 10.15 A 11.15 LUGAR DEPROV LINARES YUMBEL 698 LINARES DETALLES EN ANEXO   $ 122.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500

Total Neto	$ 122.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.275
TOTAL OC	$ 145.775

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.589.356-2 Ver adjunto