1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 467 - Adquisicion de articulos de aseo para bodega de acopio de la DR. Los Lagos, compra ágil: 1170507-123-COT25 (UD_10/AG/560/2409002/312/YJA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Benavente 342, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 28547,88 Dirección de Envío de la Factura Benavente 342, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad Se requiere adquirir los siguientes artículos. VER LISTADO EN DOCUMENTO ANEXO   $ 150.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252

Total Neto	$ 150.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.548
TOTAL OC	$ 178.800