1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2428-468-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Traslado y afinación de piano. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-432-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 468 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE R.U.T. 69.061.300-K Dirección de Facturación Augusto Carozzi 841 Comuna Quilpué Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Augusto Carozzi 841 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Navarro Razón Social PATRICIA ANGELINA NAVARRO MUÑOZ R.U.T. 12.625.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101902 Discos de traslado de muebles 1 Global Servicio de traslado y afinación de piano para el día 24 de abril desde el Centro Cultural hacia el teatro municipal y viceversa. El horario será informado por la unidad técnica al proveedor que se adjudique el servicio. Servicio de traslado y afinación de piano para el día 24 de abril desde el Centro Cultural hacia el teatro municipal y viceversa. El horario será informado por la unidad técnica al proveedor que se adjudique el servicio. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.625.943-3 Ver adjunto