1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-929-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TUBOS LED 18W Y OTROS (PA/85): 4491-646-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera 230 Comuna Penco Impuesto 34079,54 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nuñez Razón Social HERNÁN SERGIO NÚÑEZ VILLAGRÁN R.U.T. 4.621.856-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Pack TUBOS LED 18W Y OTROS (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL PARA COMPLETAR COLUMNA AMARILLA CON LISTADO DE SUMINISTROS REQUERIDOS). Favor enviar COTIZACIÓN por el TOTAL de lo solicitado, además incluir datos de contacto del proveedor para posibles consultas.   $ 179.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.366 $ 179.366

Total Neto	$ 179.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.080
TOTAL OC	$ 213.446

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto