1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-54-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 9019/AG/ PAPEL FOTOGRAFICO/CONTINUIDAD / MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES: HIGIENE Y SEGURIDAD/ 1685-62-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación General Mackenna N° 555 Comuna Temuco Impuesto 8728,6 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novamark Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA R.U.T. 77.933.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novamark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121812 Papel fotográfico 10 Kit SET de Papel fotográfico Autoadhesivo Brillante A4 180 Gr 20 Hjs SET de Papel fotográfico Autoadhesivo Brillante A4 180 Gr 20 Hjs $ 4.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.940 $ 45.940

Total Neto	$ 45.940
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IVA  19  %	$ 8.729
TOTAL OC	$ 54.669