1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2555-373-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE N°260 IMPRESION PANELES INTERPRETATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV Región - Oficina Regional de Coquimbo Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 875 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas Comuna Coquimbo Impuesto 98959,41 Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901, Sector Peñuelas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS PATRICIO Razón Social GLORIA ESTELA AHUMADA ZEIDLER R.U.T. 8.487.436-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 11 Unidad REVISAR DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO ACUERDO DE COMPRA AGIL SERVICIO DE IMPRESION DE PANELES INFORMATIVOS   $ 47.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.839 $ 520.839

Total Neto	$ 520.839
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.959
TOTAL OC	$ 619.798

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.487.436-1 Ver adjunto