1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-300-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para para taller audiovisual, Liceo Manuel Montt, San Javier. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-206-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N°1095 Comuna San Javier Impuesto 158559,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N°1095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID AND JOSEPH CHILE Razón Social DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA R.U.T. 76.162.059-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAVID AND JOSEPH CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121602 Trípodes 1 Global Materiales para para taller audiovisual, Liceo Manuel Montt.   $ 834.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.522 $ 834.522

Total Neto	$ 834.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.559
TOTAL OC	$ 993.081