1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-413-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2016 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE CORTINA EN LA U. FINANZAS DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 30970 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instalpon Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INSTALPON LIMITADA R.U.T. 77.309.350-4 Sucursal Instalpon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191607 Hardware de vías carriles de cortina o biombos o c 1 Unidad no definida ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER BLACK ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER BLACK $ 163.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 163.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.970
TOTAL OC	$ 193.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.309.350-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.772.350-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.331.653-K Ver adjunto