1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-247-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-51-LE25 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE, ACROBAT PRO, PARA LA D.G.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1019-51-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 07 001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 - Comuna Santiago Impuesto 2834566,68 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 - 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microgeo S.A. Razón Social MICROGEO S A R.U.T. 88.579.800-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Microgeo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232304 Software del sistema de administración de bases de datos 22 Unidad ACROBAT PRO FOR TEAMS / 3 AÑOS   $ 678.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.918.772 $ 14.918.772

Total Neto	$ 14.918.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.834.567
TOTAL OC	$ 17.753.339