1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-1306-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1535-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4034 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 790780 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101606 Esparcidoras de gravilla 84 Saco 84 SACOS DE GRAVILLA PLAYA N° 25 DE 25 KILOS CADA SACO.ENTREGA PARCIALIZADA A COORDINAR CON CRISTIAN GARCIA 223909003.   $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.400 $ 848.400 11101503 Cuarzo 304 Saco 304 SACOS DE 25 KILOS CADA SACO DE CUARZO. ENTREGA PARCIALIZADA A COORDINAR CON CRISTIAN GARCIA 223909003.   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313.600 $ 3.313.600

Total Neto	$ 4.162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.780
TOTAL OC	$ 4.952.780