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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1100-73-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DAG/Servicio Aseo /A. Pago |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3880546,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, Piso 2, Oficina 213 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2025 |
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Proveedor |
GRUPO ARTE |
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Razón Social |
GRUPO ARTE SPA
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R.U.T. |
77.490.369-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO ARTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de Aseo durante el período de 28 de octubre 2025 al 17 de noviembre 2025. | Servicio de Aseo durante el período de 28 de octubre 2025 al 17 de noviembre 2025. |
$ 20.423.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.423.930
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$ 20.423.930
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Total Neto
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$ 20.423.930
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.880.547
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$ 24.304.477
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.