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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
768608-21-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, TOALLA DE PAPEL y PAÑUELOS DESECHABLES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica
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R.U.T. |
61.940.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
15333 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 285 - 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 36 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, ROLLO DE 30 METROS | |
$ 375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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14111701
| Papel facial | 8 | Unidad | PAÑUELOS FACIAL DESECHABLES, DOBLE HOJA, CAJA DE 50 UNIDADES | |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE, ROLLO DE 600 METROS | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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14111703
| Toallas de papel | 12 | Unidad | TOALLA DE PAPEL ECONÓMICA, ROLLO DE 250 METROS | |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.800
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$ 40.800
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Total Neto
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$ 80.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.333
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$ 96.033
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.