1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-399-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Credenciales en PVC y lanyards para uso visitas pacientes Hospitalizados. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1328 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna Mariquina Impuesto 53010 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tuproductoonline Razón Social TUPRODUCTO-ONLINE SPA R.U.T. 77.038.134-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tuproductoonline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 150 Unidad credenciales en PVC y lanyards Se adjuntan requisitos para la compra.   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000

Total Neto	$ 267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.000
IVA  19  %	$ 53.010
TOTAL OC	$ 332.010

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.941.544-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 19.250.307-8 Ver adjunto