1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-118-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-222-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-222-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3352550 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAS VIAL SPA Razón Social MAS VIAL INGENIERÍA EN TRANSITO Y OBRAS CIVILES SP R.U.T. 76.819.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAS VIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231116 Acero en barra labrada 1 Global “ADQUISICIÓN PLACAS DE ACERO” SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. Oferta según lo solicitado $ 17.645.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645.000 $ 17.645.000

Total Neto	$ 17.645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.352.550
TOTAL OC	$ 20.997.550