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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2409-198-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIAS DAEM DESDE 2409-52-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2409-52-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
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R.U.T. |
69.170.101-8 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO Nr. 280 |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
876794,14 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO Nr. 280 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
caracolito |
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Razón Social |
SOC MERINO Y ROA LIMITADA
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R.U.T. |
77.168.410-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
caracolito |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 1 | Mes | SE REQUIERE SERVICIO DE SALA CUNA PARA FUNCIONARIOS DAEM DE LOS ÁNGELES MES DE MARZO AÑO 2024, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. (SE ADJUNTA NOMINA Y ASISTENCIA DE NIÑOS/AS) | La validez de la oferta corresponde a mensualidades del mes de marzo 2024 |
$ 4.614.706,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.614.706
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$ 4.614.706
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Total Neto
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$ 4.614.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 876.794
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$ 5.491.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.