1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1650-123-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Julio (2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Juana Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 921 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Juana R.U.T. 61.602.204-0 Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana Comuna Santa Juana Impuesto 29410,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956142 guía 956142 $ 9.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824 $ 9.824 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956143 guía 956143 $ 33.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.340 $ 33.340 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956144 guía 956144 $ 25.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.084 $ 25.084 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956109 guía 956109 $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.395 $ 18.395 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956069 guía 956069 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956083 guía 956083 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956111 guía 956111 $ 30.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.630 $ 30.630 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida guía 956123 guía 956123 $ 18.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.277 $ 18.277

Total Neto	$ 154.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.411
TOTAL OC	$ 184.205