1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-929-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DEPORTIVOS/SEP/ESCUELA ESPERANZA 2294-916-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sep del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 193991,14 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Chileactivo Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA R.U.T. 77.198.280-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Chileactivo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global GLOBAL DE 13 LINEAS DE PRODUCTOS, COTIZAR EN ORDEN REQUERIDO POR TODOS LO SPRODUCTOS SOLICITADOS. SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO   $ 1.021.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.006 $ 1.021.006

Total Neto	$ 1.021.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.991
TOTAL OC	$ 1.214.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.350.856-2 Ver adjunto