1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2711-484-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra DEM FSALASCUNAS Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- Comuna Ovalle Impuesto 66785 Dirección de Envío de la Factura Ariztía Poniente N°7, esquina Calle Pescadores, Ex hospital de Ovalle.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEM FSALASCUNAS Extintores ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES, DESTINADOS A JARDINES Y SALAS CUNAS VTF, O.I N°600, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°363/2024, CON CARGO A PRESUPUESTO SALAS CUNAS. DESPACHO ARIZTÍA PONIENTE #7, ESQUINA PESCADORES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (TERCER PISO) HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:30 HRS. COMPRA ÁGIL: 2711-316-COT24 *ENVIAR FACTURA A CORREO: mrojas@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl *INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada) *GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Neuman Razón Social DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX R.U.T. 76.483.356-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Neuman Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 35 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE 10 KILOS   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.500 $ 311.500 46191601 Extintores 5 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE 06 KILOS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 351.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.785
TOTAL OC	$ 418.285

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.933.222-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.855.505-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.483.356-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto